Выпуск версии 1.0.15.17 конфигурации «Управление производственным предприятием для Казахстана»

Информационное сообщение № 1044 от 13.08.2010

Закончена подготовка версии 1.0.15.17 конфигурации «Управление производственным предприятием для Казахстана», ред. 1.0 для системы программ 1С:Предприятие 8.

Новое в версии

Переход на новые 20-значные коды банковских счетов и БИК с 07.06.2010 года

При обновлении информационной базы значение БИК, указанного в справочнике "Банки", автоматически на основании прежнего БИК определяется новое значение БИК, действующего с 07.06.2010 года в соответствии с классификатором Банков РК, опубликованного Национальным банком РК.
Обновлен классификатор банков РК. В состав классификатора добавлена информация о БИК банков, действующих до 07.06.2010 года и после 07.06.2010 года.
Добавлена возможность формирования произвольного количества карт-счетов физических лиц:

Информация о карт-счетах работника содержится в новом справочнике "Карт-счета физ. лиц" (меню Предприятие -> Карт-счета физ. лиц).
Список карт-счетов работника, используемый по умолчанию при проведении платежей в банки, указывается в регистре сведений "Основные карт-счета физических лиц". Добавлена возможность хранения истории карт-счетов работников.
В документе "Зарплата к выплате организаций" и "Платежное поручение (исходящее)" (для перечисления ден. средств подотчетному лицу) добавлена возможность указания карт-счета сотрудника.

Формат файла на перечисление заработной платы в формате МТ-102 адаптирован для осуществления платежей после 07.06.2010 года.

Внимание! При формировании SWIFT-файлов, а также списка на перечисление заработной платы используется информация о карт.счетах из документа "Зарплата к выплате организаций". В случае если документ был создан путем копирования, и при создании платежной ведомости не была заполнена колонка "Номер карт-счета" для сотрудников, для корректного формирования SWIFT-файла рекомендуется заполнить колонку "Номер карт-счета" путем нажатия кнопки в командной панели формы документа "Заполнить" - "Заполнить карт-счета".

Изменения, связанные с вступлением Республики Казахстан в Таможенный союз

Аналитический учет НДС, начисленного по импорту товаров.

Для возможности учета, анализа начисления и оплаты налогов по новым КБК 105109 и 105110 в справочнике «Налоги, сборы и отчисления» введены новые виды налогов:

НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ
НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РБ

При обновлении информационной базы автоматически устанавливаются соответствующие КБК для новых элементов справочника.

Определение состава участников Таможенного союза.

Для определения перечня стран, входящих в состав Таможенного союза в системе реализован справочник «Страны – участники Таможенного союза», в списке которого на данном этапе присутствуют «Беларусь» и «Россия».

Внимание! После выполнения обновления на версию 1.5.15 необходимо сопоставить для Российской Федерации и Республики Беларусь (меню Справочники - Классификаторы - Классификатор стран мира) соответствующего участника Таможенного союза.

Для расчета НДС по товарам, импортируемым с территории стран – участников Таможенного союза реализован новый вид документов - «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

Методика учета основных этапов операций по импорту из стран Таможенного союза.

Принятие к учету импортированного товара в конфигурации «1С:Управление производственным предприятием» 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт».
Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза самостоятельно осуществляет начисление и уплату в бюджет косвенных налогов по импорту, в том числе НДС. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.

Ввод на основании и автоматическое заполнение документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

Заявление оформляется по каждой поставке импортируемого товара, либо по серии поставок в пределах одного договора (контракта) за отчетный месяц. Поставки по разным контрактам/договорам декларируются отдельными заявлениями. В форме документа указываются сведения по каждой номенклатурной позиции, на основании данных товаросопроводительных документов поставщика.
В конфигурации документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ («Поступление ТМЗ и услуг») с видом операции «Импорт». Для того чтобы в одном Заявлении отразить начисление НДС по ряду поставок одного и того же поставщика, можно включить сведения из нескольких документов «Поступление ТМЗ и услуг» с помощью кнопки «Заполнить - Добавить из поступления».
При вводе на основании автоматически заполняются сведения табличной части, в том числе данные о Номере и Дате транспортного документа (номер и дата входящего документа «Поступление ТМЗ и услуг»), валюта и курс валюты (по данным приходного документа), дата принятия к учету (дата регистрации приходного документа) и др.

Особенности заполнения документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

Сумма оборота по реализации является базой для вычисления НДС в документе. Оборот по реализации рассчитывается автоматически, исходя из сведений о сумме поступления в валюте и курса валюты поступления. В случае если в облагаемую базу необходимо включить какие-либо дополнительные расходы, в соответствии со статьей 276-8 НК РК, то эти данные в тенговом выражении вносятся в графу «Сумма доп. расходов». Для автоматического распределения некоторой известной общей суммы доп. расходов по конкретным номенклатурным позициям можно воспользоваться сервисом "Распределить сумму по графе" обработки группового редактирования строк - кнопка "Изменить" в верхней командной панели.
В соответствии со статьей 276-15 уплаченный, в пределах начисленного, налог на добавленную стоимость принимается к зачету. Таким образом, после уплаты НДС по импорту из РФ или РБ необходимо ввести документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам» для того, чтобы сформировать записи в регистре «НДС к возмещению».
Для документа предусмотрена возможность выгрузки данных формы в формате XML для представления в налоговые органы "Заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов" по форме 328.00 в электронном виде (кнопка Выгрузить в XML в нижней командной панели формы). Выгрузка реализована для версии электронного шаблона form_328_00_v1_r7.

Экспорт товара в страны Таможенного союза.

Статьей 276-17 Налогового Кодекса РК предусмотрены некоторые особенности оформления счетов-фактур на экспорт товаров в страны – участницы Таможенного союза. В частности, помимо информации, предусмотренной статьей 263 НК РК, счет-фактура в этом случае должен содержать:

дату совершения оборота по реализации;
ИНН/КПП - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет - покупателя из Российской Федерации;
УНП - учетный номер плательщика - покупателя из Республики Беларусь.

Для покупателей – резидентов стран РФ и РБ, учетные/идентификационные номера указываются в реквизите «Номер налоговой регистрации в стране резидентства контрагента» элемента справочника «Контрагенты». При этом сведения об ИНН/КПП российских контрагентов указываются единой строкой через разделительный знак «/».
В документе «Счет-фактура (выданный)» введена возможность указания страны назначения. При вводе нового счета-фактуры страна назначения определяется автоматически по данным о стране резидентства покупателя. В случае если страна назначения входит в состав Таможенного союза (для нее заполнено значение «Участник Таможенного союза» в справочнике «Классификатора стран мира»), то печатная форма документа формируется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 276-17, и включает в себя сведения о номере налоговой регистрации контрагента и дате совершения оборота по реализации.

Прочие изменения, связанные с Законом № 297-IV от 30.06.2010.

В связи с изменениями, внесенными в статью 263 НК РК, в конфигурации реализована поддержка возможности оформления филиалами – покупателями или поставщиками товаров - счетов-фактур от имени головного предприятия:

В справочниках «Контрагенты» и «Организации» добавлен новый признак «Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре».
В документах «Счет-фактура (выданный)» и «Счет-фактура (полученный)» добавлены новые реквизиты «Поставщик» и «Покупатель». При вводе нового счета-фактуры в случае, если для контрагента/или собственной организации установлен признак указания реквизитов головного предприятия в качестве Поставщика/Покупателя, автоматически устанавливается значение головной организации.

Регламентированная отчетность

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00 за 2010 год:

Реализована форма декларации для представления отчета в 2010 году, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года №574. В отчет добавлена справочная информация для заполнения.
Для формы реализована выгрузка данных в формате XML для ИС СОНО 3.119.104, версия шаблона ФНО: 200.00.v18.r67 от 12.04.2010 г.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства, форма 210.00 за 2010 год:

Реализована форма декларации для представления отчета в 2010 году, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года №574. В отчет добавлена справочная информация для заполнения.
Для формы реализована выгрузка данных в формате XML для ИС СОНО 3.119.104, версия шаблона ФНО: 210.00.v20.r100 от 05.05.2010 г.

Упрощенная декларации для субъектов малого бизнеса, форма 910.00:

Реализована форма декларации для представления отчета в 2010 году, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года №574.
Для формы реализована выгрузка данных в формате XML для ИС СОНО 3.119.104, версия шаблона ФНО: 910.00.v10.r55 от 02.04.2010 г.

Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00:

Реализована форма 300.00, утвержденная приказом МФ РК №311 от 30 июня 2010, для представления данных по отношениям, возникшим с 1 июля 2010 года. Форма предназначена для формирования Декларации за третий и четвертый кварталы 2010 года.

Регистр налогового учета по ИПН и СН

В регистр налогового учета по ИПН и СН добавлены графы:

"Объект обложения СН" для расшифровки заполнения строки 200.00.031 "Объект обложения СН" формы 200.00.
"Доходы, с которых удерживаются (начисляются) ОПВ" для расшифровки строк 200.00.019 и 210.00.020 "Начисленные доходы, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы" форм 200.00 и 210.00.
"Доходы, облагаемые ИПН" для расшифровки строк 200.00.002 и 210.00.002 "в том числе доходы, облагаемые индивидуальным подоходным налогом" форм 200.00 и 210.00.

Повышение удобства работы

Разделены Настройки параметров учета и Настройки программы, реализована печать настроек.
Добавлен быстрый отбор по работнику в формы списка и выбора для регламентированных документов.
В планы видов расчета "Основные начисления организаций" и "Дополнительные начисления организаций" добавлена кнопка "Показывать коды строк декларации по ИПН и СН", позволяющая отображать в форме списка текущий код строки декларации по ИПН и СН. Кроме того, добавлена колонка "Фонд выплат" для отображения фонда денежных средств, из которого осуществляется выплата начисления работнику, для статистического учета.

Прочие изменения

В документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" добавлены реквизиты "Учитывать ИПН" и "Учитывать СН" для регулирования отображения налогооблагаемых доходов в соответствующих разделах Декларации по ИПН и СН, а также раздельного расчета индивидуального подоходного налога или социального налога.
Классификатор КБК актуализирован по состоянию на 07.07.2010г.
Добавлена возможность загрузки внешней обработки, для формирования SWIFT-файла и ее использования при перечислении заработной платы, ОПВ и СО.
Добавлен механизм автоматического обновления конфигурации, позволяющий проводить обновление конфигурации через Интернет, локального или сетевого каталога (меню Сервис - Интернет-поддержка пользователей - Обновление конфигурации).
Для документа "Инвентаризация ТМЗ на складе" реализована возможность автоматического заполнения данными регламентированного учета.
Добавлен новый документ "Изменение параметров начисления амортизации НМА", предназначенный для отражения изменений параметров амортизации НМА, хранящихся в регистре сведений "Первоначальные сведения о НМА (бухгалтерский учет)".
Добавлена возможность заполнения данных налогового учета в документе "Отражение зарплаты в регл.учете" на основании данных справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете".
В документ "Расчет себестоимости выпуска" добавлена новая операция "Определение продукции, исключаемой из базы распределения". При наличии этого действия все направления выпуска продукции и услуг на распределяемые затраты исключаются из корректировки.

Внимание!

После перехода на версию 1.0.15 для корректного формирования проводок по НУ в документе "Отражение зарплаты в регл.учете" рекомендуется заполнить данные налогового учета (счета Дт НУ, счета Кт НУ) для элементов справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете".
В текущей версии 1.0.15 объекты, незадействованные в механизмах конфигурации, помечены на удаление, т.е. в наименования таких объектов вставлен префикс "Удалить". В следующей версии данные объекты будут удалены из состава конфигурации. Список объектов:

справочник "КлассификаторКодовТНВЭД" переименован в "УдалитьКлассификаторКодовТНВЭД";
регистр сведений "СоответствияКодовТНВЭД" переименован в "УдалитьСоответствияКодовТНВЭД".